Nota de Empenho Nº 00099/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114806811/02/2025R$ 97,56
2025120612612/03/2025R$ 101,59
2025153666115/04/2025R$ 100,24
2025153992412/05/2025R$ 98,52
2025154399315/05/2025R$ 71,04
2025154400212/06/2025R$ 103,65
2025154780710/07/2025R$ 107,15
2025155190612/08/2025R$ 109,52
2025155658509/09/2025R$ 113,34
2025156137314/10/2025R$ 113,75
2025156501413/11/2025R$ 112,22
  Total:R$ 1.128,58
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259911/02/20251148071R$ 1,19
20259926/02/20250000001R$ 96,37
20259912/03/20251206127R$ 1,23
20259926/03/20250000002R$ 100,36
20259915/04/20251536662R$ 1,21
20259928/04/20250000003R$ 99,03
20259912/05/20251539926R$ 1,19
20259915/05/20250000005R$ 71,04
20259926/05/20250000004R$ 97,33
20259912/06/20251544007R$ 1,26
20259925/06/20250000006R$ 102,39
20259912/08/20251551907R$ 1,34
20259925/08/20250000008R$ 108,18
20259909/09/20251556587R$ 1,40
20259911/09/20250000009R$ 111,94
20259914/10/20251561374R$ 1,42
20259915/10/20250000010R$ 112,33
20259913/11/20251565015R$ 1,39
20259917/11/20250000011R$ 110,83
   Total:R$ 1.021,43
Código de verificação: 361778