Nota de Empenho Nº 00110/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 032/2023 , CONTRATO N? 016/2024 CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0565821	11/05/2025	R$ 1.511,70
2025	0568827	25/06/2025	R$ 3.960,70
		Total:	R$ 5.472,40

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	110	11/05/2025	0565822	R$ 18,14
2025	110	03/06/2025	0000001	R$ 1.493,56
2025	110	25/06/2025	0568828	R$ 47,53
			Total:	R$ 1.559,23

Código de verificação: 744789