Nota de Empenho Nº 00105/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, ATRAV?S DA TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1176535	21/02/2025	R$ 5.217,00
2025	1452072	25/03/2025	R$ 1.304,56
2025	1539886	12/05/2025	R$ 5.169,00
2025	1544871	23/06/2025	R$ 243,00
		Total:	R$ 11.933,56

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	105	21/02/2025	1176536	R$ 62,60
2025	105	24/02/2025	0000001	R$ 5.154,40
2025	105	25/03/2025	1452073	R$ 15,34
2025	105	28/03/2025	0000002	R$ 1.289,22
2025	105	12/05/2025	1539887	R$ 248,11
2025	105	16/05/2025	0000003	R$ 4.920,89
			Total:	R$ 11.690,56

Código de verificação: 496568