Nota de Empenho Nº 00107/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025111847928/01/2025R$ 4.672,00
2025111848228/01/2025R$ 6.272,00
2025114860414/02/2025R$ 4.800,00
2025114860614/02/2025R$ 2.880,00
2025142440020/03/2025R$ 2.400,00
2025154047415/05/2025R$ 2.400,00
2025154227629/05/2025R$ 4.219,50
  Total:R$ 27.643,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510728/01/20251118481R$ 205,57
202510728/01/20251118483R$ 275,97
202510731/01/20250000001R$ 4.466,43
202510703/02/20250000002R$ 5.996,03
202510714/02/20251148605R$ 211,20
202510714/02/20251148607R$ 126,72
202510719/02/20250000003R$ 4.588,80
202510719/02/20250000004R$ 2.753,28
202510720/03/20251424401R$ 105,60
202510726/03/20250000005R$ 2.294,40
202510715/05/20251540475R$ 105,60
202510719/05/20250000006R$ 2.294,40
202510729/05/20251542277R$ 189,46
202510702/06/20250000007R$ 4.030,04
   Total:R$ 27.643,50
Código de verificação: 310323