Nota de Empenho Nº 00111/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, ALUSIVO AO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 115/2024, CONTRATO N? 171/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1148837	17/02/2025	R$ 1.190,00
2025	1539491	08/05/2025	R$ 1.658,00
2025	1548682	15/07/2025	R$ 745,66
2025	1549686	28/07/2025	R$ 2.520,00
2025	1561222	13/10/2025	R$ 2.312,20
2025	1563219	30/10/2025	R$ 1.386,00
2025	1564153	05/11/2025	R$ 6.203,94
		Total:	R$ 16.015,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	111	17/02/2025	1148838	R$ 14,28
2025	111	19/02/2025	0000001	R$ 1.175,72
2025	111	08/05/2025	1539492	R$ 19,90
2025	111	12/05/2025	0000002	R$ 1.638,10
2025	111	08/08/2025	0000004	R$ 2.489,76
2025	111	13/10/2025	1561225	R$ 27,75
2025	111	22/10/2025	0000005	R$ 2.284,45
2025	111	30/10/2025	1563220	R$ 16,63
2025	111	05/11/2025	1564154	R$ 74,45
2025	111	06/11/2025	0000006	R$ 1.369,37
2025	111	21/11/2025	0000007	R$ 6.129,49
			Total:	R$ 15.239,90

Código de verificação: 488992