Nota de Empenho Nº 00113/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025106285316/01/2025R$ 3.210,70
2025150819702/04/2025R$ 14.809,60
2025153732823/04/2025R$ 984,00
2025154418612/06/2025R$ 4.451,25
2025154651002/07/2025R$ 270,00
2025154651202/07/2025R$ 258,00
  Total:R$ 23.983,55
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511316/01/20251062854R$ 38,53
202511329/01/20250000001R$ 3.172,17
202511302/04/20251508198R$ 177,72
202511307/04/20250000002R$ 14.631,88
202511323/04/20251537329R$ 11,81
202511302/05/20250000003R$ 972,19
202511312/06/20251544188R$ 53,42
202511320/06/20250000004R$ 4.397,83
202511302/07/20251546511R$ 3,24
202511302/07/20251546514R$ 3,10
   Total:R$ 23.461,89
Código de verificação: 631967