Nota de Empenho Nº 00123/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114851314/02/2025R$ 185,95
2025120586412/03/2025R$ 190,64
2025153587408/04/2025R$ 193,25
2025153937107/05/2025R$ 203,13
2025154333405/06/2025R$ 208,61
2025154727307/07/2025R$ 208,26
2025155100004/08/2025R$ 208,60
2025155657609/09/2025R$ 208,61
2025156100913/10/2025R$ 208,61
2025156515917/11/2025R$ 206,34
  Total:R$ 2.022,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202512314/02/20251148514R$ 1,96
202512317/02/20250000001R$ 183,99
202512312/03/20251205865R$ 2,00
202512317/03/20250000002R$ 188,64
202512308/04/20251535875R$ 9,26
202512314/04/20250000003R$ 183,99
202512307/05/20251539379R$ 9,74
202512316/05/20250000004R$ 193,39
202512305/06/20251543335R$ 10,01
202512316/06/20250000005R$ 198,60
202512304/08/20251551004R$ 10,01
202512315/08/20250000007R$ 198,59
202512309/09/20251556577R$ 10,01
202512311/09/20250000008R$ 198,60
202512313/10/20251561010R$ 10,01
202512315/10/20250000009R$ 198,60
202512317/11/20250000010R$ 196,44
202512317/11/20251565161R$ 9,90
   Total:R$ 1.813,74
Código de verificação: 455119