Nota de Empenho Nº 00246/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000074511/02/2025R$ 5.767,40
2025000138911/03/2025R$ 5.767,40
2025000235404/04/2025R$ 5.767,40
2025000341607/05/2025R$ 5.767,40
2025000440404/06/2025R$ 5.767,40
2025000559103/07/2025R$ 5.767,40
  Total:R$ 34.604,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202524611/02/20250000746R$ 534,71
202524624/02/20250000001R$ 5.232,69
202524611/03/20250001391R$ 534,71
202524612/03/20250000002R$ 5.232,69
202524604/04/20250002355R$ 534,71
202524607/04/20250000003R$ 5.232,69
202524607/05/20250003417R$ 534,71
202524613/05/20250000004R$ 5.232,69
202524604/06/20250004406R$ 510,33
202524606/06/20250000005R$ 5.257,07
202524603/07/20250005592R$ 510,33
   Total:R$ 29.347,33
Código de verificação: 108135