Nota de Empenho Nº 00247/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000131207/03/2025R$ 2.928,90
2025000155113/03/2025R$ 11.265,00
2025000155313/03/2025R$ 9.462,60
2025000158814/03/2025R$ 725,47
2025000346007/05/2025R$ 2.372,41
2025000378615/05/2025R$ 9.319,91
2025000379015/05/2025R$ 8.561,40
2025000379215/05/2025R$ 2.953,83
2025000389219/05/2025R$ 1.915,05
2025000389719/05/2025R$ 9.462,60
2025000446904/06/2025R$ 32,83
  Total:R$ 59.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202524707/03/20250001313R$ 114,23
202524713/03/20250001552R$ 439,34
202524713/03/20250001554R$ 369,04
202524714/03/20250001589R$ 28,29
202524719/03/20250000001R$ 2.814,67
202524721/03/20250000002R$ 9.093,56
202524721/03/20250000003R$ 10.825,66
202524721/03/20250000004R$ 697,18
202524707/05/20250003461R$ 92,52
202524715/05/20250003788R$ 363,48
202524715/05/20250003791R$ 333,89
202524715/05/20250003794R$ 115,20
202524719/05/20250003893R$ 74,69
202524719/05/20250003899R$ 369,04
202524721/05/20250000005R$ 2.279,89
202524730/05/20250000006R$ 8.956,43
202524730/05/20250000007R$ 8.227,51
202524730/05/20250000008R$ 2.838,63
202524730/05/20250000009R$ 9.093,56
202524730/05/20250000010R$ 1.840,36
202524718/06/20250000011R$ 32,83
   Total:R$ 59.000,00
Código de verificação: 167003