Nota de Empenho Nº 00311/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000050629/01/2025R$ 689,24
2025000068306/02/2025R$ 1.167,06
2025000129128/02/2025R$ 1.842,28
2025000129528/02/2025R$ 2.379,35
2025000162617/03/2025R$ 458,05
2025000162817/03/2025R$ 586,35
2025000373414/05/2025R$ 6.016,57
2025000483916/06/2025R$ 1.223,21
2025000484116/06/2025R$ 1.184,37
2025000628418/07/2025R$ 1.943,63
2025000628518/07/2025R$ 1.586,36
2025000643025/07/2025R$ 253,19
2025000688005/08/2025R$ 976,48
2025000688105/08/2025R$ 925,12
2025000865416/09/2025R$ 947,37
2025000865516/09/2025R$ 996,35
2025000889122/09/2025R$ 23,08
  Total:R$ 23.198,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531129/01/20250000507R$ 19,15
202531106/02/20250000686R$ 24,94
202531114/02/20250000001R$ 670,09
202531114/02/20250000002R$ 1.142,12
202531128/02/20250000003R$ 1.819,76
202531128/02/20250000004R$ 2.350,12
202531128/02/20250001294R$ 22,52
202531128/02/20250001296R$ 29,23
202531117/03/20250001627R$ 6,10
202531117/03/20250001629R$ 8,06
202531121/03/20250000005R$ 578,29
202531124/03/20250000006R$ 451,95
202531121/05/20250000007R$ 6.016,57
202531118/06/20250000008R$ 1.184,37
202531118/06/20250000009R$ 1.223,21
202531106/08/20250000012R$ 925,12
202531106/08/20250000013R$ 976,48
202531119/08/20250000014R$ 253,19
202531116/09/20250000015R$ 996,35
202531116/09/20250000016R$ 947,37
202531123/09/20250000017R$ 23,08
   Total:R$ 19.668,07
Código de verificação: 367497