Nota de Empenho Nº 00169/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040887127/01/2025R$ 10.231,30
2025056007624/02/2025R$ 10.231,30
2025056240124/03/2025R$ 10.231,30
2025056506825/04/2025R$ 10.231,30
2025056707627/05/2025R$ 10.231,30
2025057369628/08/2025R$ 10.231,30
2025057596129/09/2025R$ 10.231,30
  Total:R$ 71.619,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202516927/01/20250408872R$ 491,10
202516903/02/20250000001R$ 9.740,20
202516924/02/20250560077R$ 491,10
202516907/03/20250000002R$ 9.740,20
202516924/03/20250562402R$ 491,10
202516903/04/20250000003R$ 9.740,20
202516925/04/20250565069R$ 491,10
202516908/05/20250000004R$ 9.740,20
202516927/05/20250567077R$ 491,10
202516906/06/20250000005R$ 9.740,20
202516905/08/20250000007R$ 9.740,20
202516928/08/20250573697R$ 491,10
202516903/09/20250000008R$ 9.740,20
202516929/09/20250575962R$ 491,10
202516908/10/20250000009R$ 9.740,20
   Total:R$ 81.359,30
Código de verificação: 477516