Nota de Empenho Nº 00315/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000094418/02/2025R$ 103,03
2025000094718/02/2025R$ 103,03
2025000115226/02/2025R$ 103,03
2025000115326/02/2025R$ 721,21
2025000339007/05/2025R$ 103,03
2025000401421/05/2025R$ 103,03
2025000441704/06/2025R$ 103,03
2025000606115/07/2025R$ 103,03
2025000639824/07/2025R$ 103,03
2025000640024/07/2025R$ 103,03
2025000706511/08/2025R$ 103,03
2025000707111/08/2025R$ 103,03
2025000800603/09/2025R$ 103,03
2025000814105/09/2025R$ 103,03
2025000814205/09/2025R$ 103,03
2025000814305/09/2025R$ 103,03
2025000843011/09/2025R$ 103,03
2025000843211/09/2025R$ 103,03
2025000843411/09/2025R$ 103,03
2025000916926/09/2025R$ 103,03
  Total:R$ 2.678,78
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531519/02/20250000001R$ 103,03
202531519/02/20250000002R$ 103,03
202531527/02/20250000003R$ 103,03
202531528/02/20250000004R$ 721,21
202531513/05/20250000005R$ 103,03
202531521/05/20250000006R$ 103,03
202531505/06/20250000007R$ 103,03
202531514/08/20250000011R$ 103,03
202531514/08/20250000012R$ 103,03
202531505/09/20250000013R$ 103,03
202531505/09/20250000014R$ 103,03
202531505/09/20250000015R$ 103,03
202531505/09/20250000016R$ 103,03
202531511/09/20250000017R$ 103,03
202531511/09/20250000018R$ 103,03
202531511/09/20250000019R$ 103,03
   Total:R$ 2.266,66
Código de verificação: 313152