Nota de Empenho Nº 00328/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000266014/04/2025R$ 877,50
2025000356612/05/2025R$ 222,75
2025000383216/05/2025R$ 1.856,25
  Total:R$ 2.956,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202532816/04/20250000001R$ 877,50
202532812/05/20250000002R$ 222,75
202532819/05/20250000003R$ 1.856,25
   Total:R$ 2.956,50
Código de verificação: 217290