Nota de Empenho Nº 00336/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000099820/02/2025R$ 270,00
2025000118227/02/2025R$ 135,00
2025000118327/02/2025R$ 135,00
2025000120727/02/2025R$ 135,00
2025000181521/03/2025R$ 135,00
2025000289317/04/2025R$ 135,00
2025000382916/05/2025R$ 148,50
2025000383516/05/2025R$ 148,50
2025000540902/07/2025R$ 148,50
2025000690306/08/2025R$ 148,50
2025000690406/08/2025R$ 148,50
2025000779027/08/2025R$ 148,50
2025000781427/08/2025R$ 148,50
2025000831809/09/2025R$ 148,50
2025000978613/10/2025R$ 148,50
  Total:R$ 2.281,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202533627/02/20250000001R$ 270,00
202533612/03/20250000002R$ 135,00
202533612/03/20250000003R$ 135,00
202533612/03/20250000004R$ 135,00
202533621/03/20250000005R$ 135,00
202533617/04/20250000006R$ 135,00
202533619/05/20250000007R$ 148,50
202533620/05/20250000008R$ 148,50
202533606/08/20250000010R$ 148,50
202533607/08/20250000011R$ 148,50
202533629/08/20250000012R$ 148,50
202533629/08/20250000013R$ 148,50
202533611/09/20250000014R$ 148,50
   Total:R$ 1.984,50
Código de verificação: 216857