Nota de Empenho Nº 00161/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114838113/02/2025R$ 844,99
2025134249817/03/2025R$ 868,09
2025153654114/04/2025R$ 887,62
2025153992112/05/2025R$ 879,24
2025154418212/06/2025R$ 884,83
2025154779410/07/2025R$ 1.179,54
2025155216313/08/2025R$ 870,24
2025155646009/09/2025R$ 4.530,53
2025155646409/09/2025R$ 1.309,60
2025156138214/10/2025R$ 782,22
  Total:R$ 13.036,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202516113/02/20251148382R$ 10,43
202516126/02/20250000001R$ 834,56
202516117/03/20251342499R$ 10,64
202516126/03/20250000002R$ 857,45
202516114/04/20251536542R$ 10,88
202516128/04/20250000003R$ 876,74
202516112/05/20251539922R$ 10,79
202516126/05/20250000004R$ 868,45
202516112/06/20251544185R$ 10,85
202516125/06/20250000005R$ 873,98
202516113/08/20251552164R$ 10,86
202516125/08/20250000007R$ 859,38
202516109/09/20251556461R$ 69,32
202516109/09/20251556465R$ 16,35
202516110/09/20250000008R$ 4.461,21
202516110/09/20250000009R$ 1.293,25
202516114/10/20251561384R$ 9,87
   Total:R$ 11.085,01
Código de verificação: 635148