Nota de Empenho Nº 00193/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040893727/01/2025R$ 1.500,00
2025056015125/02/2025R$ 1.500,00
2025056306001/04/2025R$ 1.604,00
2025056515902/05/2025R$ 1.604,00
2025056748803/06/2025R$ 1.604,00
2025056930201/07/2025R$ 1.604,00
  Total:R$ 9.416,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519307/02/20250000001R$ 1.500,00
202519328/02/20250000002R$ 1.500,00
202519304/04/20250000003R$ 1.604,00
202519307/05/20250000004R$ 1.604,00
202519306/06/20250000005R$ 1.604,00
   Total:R$ 7.812,00
Código de verificação: 174804