Nota de Empenho Nº 00200/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE MORADIA, ?GUA , LUZ , CONDOMINIO E INTERNET PARA O/A M?DICO DO PROJETO MAIS M?DICOS DO BRASIL , PARA ATENDER NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CONFORME LEI N? 4186/2015 EM ANEXO , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0408943	27/01/2025	R$ 2.000,00
2025	0560166	25/02/2025	R$ 2.000,00
2025	0563042	01/04/2025	R$ 2.000,00
2025	0565169	02/05/2025	R$ 2.000,00
2025	0567361	03/06/2025	R$ 2.000,00
2025	0569396	01/07/2025	R$ 2.000,00
2025	0571667	01/08/2025	R$ 2.000,00
2025	0574183	01/09/2025	R$ 2.000,00
2025	0576324	02/10/2025	R$ 2.000,00
2025	0578446	03/11/2025	R$ 2.000,00
		Total:	R$ 20.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	200	07/02/2025	0000001	R$ 2.000,00
2025	200	28/02/2025	0000002	R$ 2.000,00
2025	200	04/04/2025	0000003	R$ 2.000,00
2025	200	07/05/2025	0000004	R$ 2.000,00
2025	200	06/06/2025	0000005	R$ 2.000,00
2025	200	06/08/2025	0000007	R$ 2.000,00
2025	200	05/09/2025	0000008	R$ 2.000,00
2025	200	08/10/2025	0000009	R$ 2.000,00
2025	200	07/11/2025	0000010	R$ 2.000,00
			Total:	R$ 18.000,00

Código de verificação: 945672