Nota de Empenho Nº 00202/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040887327/01/2025R$ 700,00
2025056006525/02/2025R$ 700,00
2025056306901/04/2025R$ 700,00
2025056516202/05/2025R$ 700,00
2025056736603/06/2025R$ 700,00
2025056941401/07/2025R$ 700,00
2025057167001/08/2025R$ 700,00
2025057410701/09/2025R$ 700,00
2025057635902/10/2025R$ 700,00
  Total:R$ 6.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520207/02/20250000001R$ 700,00
202520228/02/20250000002R$ 700,00
202520204/04/20250000003R$ 700,00
202520207/05/20250000004R$ 700,00
202520206/06/20250000005R$ 700,00
202520206/08/20250000007R$ 700,00
202520205/09/20250000008R$ 700,00
202520208/10/20250000009R$ 700,00
   Total:R$ 5.600,00
Código de verificação: 111009