Nota de Empenho Nº 00239/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046617905/02/2025R$ 720,00
2025056103607/03/2025R$ 720,00
2025056349507/04/2025R$ 720,00
2025056567005/05/2025R$ 720,00
2025056760705/06/2025R$ 720,00
2025056995607/07/2025R$ 720,00
2025057181405/08/2025R$ 720,00
2025057438505/09/2025R$ 720,00
2025057640006/10/2025R$ 720,00
  Total:R$ 6.480,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202523905/02/20250466180R$ 34,56
202523911/02/20250000001R$ 685,44
202523907/03/20250561037R$ 34,56
202523914/03/20250000002R$ 685,44
202523907/04/20250563496R$ 34,56
202523909/04/20250000003R$ 685,44
202523905/05/20250565672R$ 34,56
202523913/05/20250000004R$ 685,44
202523905/06/20250567608R$ 34,56
202523910/06/20250000005R$ 685,44
202523905/08/20250571815R$ 34,56
202523907/08/20250000007R$ 685,44
202523905/09/20250574386R$ 34,56
202523909/09/20250000008R$ 685,44
202523906/10/20250576401R$ 34,56
202523909/10/20250000009R$ 685,44
   Total:R$ 5.760,00
Código de verificação: 953212