Nota de Empenho Nº 00287/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046618503/02/2025R$ 251,40
2025056151019/02/2025R$ 256,39
2025056343219/03/2025R$ 251,40
2025056728702/05/2025R$ 256,64
2025057010511/07/2025R$ 251,40
2025057250301/08/2025R$ 258,88
2025057497401/09/2025R$ 262,91
2025057694201/10/2025R$ 257,74
2025057892303/11/2025R$ 265,06
  Total:R$ 2.311,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528703/02/20250466186R$ 12,06
202528711/02/20250000001R$ 239,34
202528719/02/20250561512R$ 12,30
202528718/03/20250000002R$ 244,09
202528719/03/20250563433R$ 12,06
202528709/04/20250000003R$ 239,34
202528702/05/20250567288R$ 12,31
202528705/06/20250000004R$ 244,33
202528706/08/20250000006R$ 245,69
202528713/08/20250572504R$ 12,42
202528714/08/20250000007R$ 246,46
202528701/09/20250574975R$ 12,61
202528717/09/20250000008R$ 250,30
202528701/10/20250576943R$ 12,36
202528717/10/20250000009R$ 245,38
202528703/11/20250578925R$ 12,71
202528713/11/20250000010R$ 252,35
   Total:R$ 2.306,11
Código de verificação: 352144