Nota de Empenho Nº 00191/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025106354122/01/2025R$ 22.677,38
2025120495907/03/2025R$ 22.677,38
2025142438719/03/2025R$ 22.677,38
2025153800129/04/2025R$ 22.677,38
2025154166327/05/2025R$ 22.677,17
  Total:R$ 113.386,69
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519122/01/20251063542R$ 349,23
202519131/01/20250000001R$ 22.328,15
202519107/03/20251204964R$ 349,23
202519112/03/20250000002R$ 22.328,15
202519119/03/20251424388R$ 349,23
202519126/03/20250000003R$ 22.328,15
202519129/04/20251538003R$ 349,23
202519107/05/20250000004R$ 22.328,15
202519127/05/20251541664R$ 349,23
202519130/05/20250000005R$ 22.327,94
   Total:R$ 113.386,69
Código de verificação: 405504