Nota de Empenho Nº 00227/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114735205/02/2025R$ 92,01
2025120586212/03/2025R$ 94,09
2025153600609/04/2025R$ 92,01
2025153992312/05/2025R$ 92,01
2025154365109/06/2025R$ 92,01
2025154800410/07/2025R$ 92,01
2025155162507/08/2025R$ 92,01
2025155639408/09/2025R$ 92,01
2025156051507/10/2025R$ 92,01
  Total:R$ 830,17
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202522717/02/20250000001R$ 92,01
202522717/03/20250000002R$ 94,09
202522714/04/20250000003R$ 92,01
202522714/05/20250000004R$ 92,01
202522716/06/20250000005R$ 92,01
202522713/08/20250000007R$ 92,01
202522715/09/20250000008R$ 92,01
202522708/10/20250000009R$ 92,01
   Total:R$ 738,16
Código de verificação: 288793