Nota de Empenho Nº 00261/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114802710/02/2025R$ 43.325,56
2025120530810/03/2025R$ 43.325,56
2025150817702/04/2025R$ 43.325,56
2025153761725/04/2025R$ 43.325,56
2025154226629/05/2025R$ 43.325,56
2025154647201/07/2025R$ 43.325,56
2025154967425/07/2025R$ 43.325,56
2025155424327/08/2025R$ 43.325,56
2025155864125/09/2025R$ 43.325,56
  Total:R$ 389.930,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526114/02/20250000001R$ 43.325,56
202526114/03/20250000002R$ 43.325,56
202526107/04/20250000003R$ 43.325,56
202526109/05/20250000004R$ 43.325,56
202526106/06/20250000005R$ 43.325,56
202526108/08/20250000007R$ 43.325,56
202526101/09/20250000008R$ 43.325,56
202526106/10/20250000009R$ 43.325,56
   Total:R$ 346.604,48
Código de verificação: 377839