Nota de Empenho Nº 00262/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114724705/02/2025R$ 3.658,17
2025120572011/03/2025R$ 3.658,17
2025150818302/04/2025R$ 3.658,17
2025153942607/05/2025R$ 3.658,17
2025154287902/06/2025R$ 3.658,17
2025154750507/07/2025R$ 3.658,17
2025155127306/08/2025R$ 3.658,17
2025155603805/09/2025R$ 3.658,17
2025155980902/10/2025R$ 3.658,17
2025156387003/11/2025R$ 3.658,17
  Total:R$ 36.581,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526205/02/20251147248R$ 82,56
202526210/02/20250000001R$ 3.575,61
202526211/03/20251205721R$ 82,56
202526214/03/20250000002R$ 3.575,61
202526202/04/20251508184R$ 82,56
202526209/04/20250000003R$ 3.575,61
202526207/05/20251539427R$ 63,48
202526212/05/20250000004R$ 3.594,69
202526202/06/20251542881R$ 63,48
202526220/06/20250000005R$ 3.594,69
202526206/08/20251551274R$ 63,48
202526208/08/20250000007R$ 3.594,69
202526205/09/20251556039R$ 63,48
202526218/09/20250000008R$ 3.594,69
202526202/10/20251559810R$ 63,48
202526206/10/20250000009R$ 3.594,69
202526203/11/20251563871R$ 63,48
202526206/11/20250000010R$ 3.594,69
   Total:R$ 32.923,53
Código de verificação: 576536