Nota de Empenho Nº 00371/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040921530/01/2025R$ 701,32
2025056043525/02/2025R$ 701,32
2025056274827/03/2025R$ 701,32
2025056471625/04/2025R$ 701,32
2025056695128/05/2025R$ 701,32
2025056864725/06/2025R$ 701,32
2025057107528/07/2025R$ 701,32
2025057346027/08/2025R$ 701,32
2025057585625/09/2025R$ 701,32
  Total:R$ 6.311,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202537131/01/20250000001R$ 701,32
202537128/02/20250000002R$ 701,32
202537101/04/20250000003R$ 701,32
202537102/05/20250000004R$ 701,32
202537102/06/20250000005R$ 701,32
202537101/08/20250000007R$ 701,32
202537101/09/20250000008R$ 701,32
   Total:R$ 4.909,24
Código de verificação: 927055