Nota de Empenho Nº 00274/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114858314/02/2025R$ 1.697,15
2025145170821/03/2025R$ 1.590,44
2025145173621/03/2025R$ 1.249,55
2025154050016/05/2025R$ 1.790,40
2025154050216/05/2025R$ 1.111,54
2025154353609/06/2025R$ 2.468,45
2025154708704/07/2025R$ 1.044,40
2025155126505/08/2025R$ 1.249,55
2025155635008/09/2025R$ 2.537,86
2025156051807/10/2025R$ 1.552,35
  Total:R$ 16.291,69
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527414/02/20251148584R$ 20,37
202527419/02/20250000001R$ 1.676,78
202527421/03/20251451709R$ 19,09
202527421/03/20251451737R$ 14,99
202527402/04/20250000002R$ 1.234,56
202527402/04/20250000003R$ 1.571,35
202527416/05/20251540501R$ 21,48
202527416/05/20251540503R$ 13,34
202527419/05/20250000004R$ 1.768,92
202527419/05/20250000005R$ 1.098,20
202527409/06/20251543537R$ 29,62
202527420/06/20250000006R$ 2.438,83
202527405/08/20251551266R$ 14,99
202527408/08/20250000008R$ 1.234,56
202527408/09/20251556353R$ 30,45
202527418/09/20250000009R$ 2.507,41
202527407/10/20251560519R$ 18,63
202527410/10/20250000010R$ 1.533,72
   Total:R$ 15.247,29
Código de verificação: 777744