Nota de Empenho Nº 00279/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025150819102/04/2025R$ 581,00
2025154939923/07/2025R$ 1.574,00
2025155864225/09/2025R$ 3.479,00
  Total:R$ 5.634,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527904/04/20250000001R$ 581,00
202527908/08/20250000002R$ 1.574,00
202527906/10/20250000003R$ 3.479,00
   Total:R$ 5.634,00
Código de verificação: 483404