Nota de Empenho Nº 00435/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114797210/01/2025R$ 6.670,00
2025114799314/01/2025R$ 4.790,00
2025117659010/02/2025R$ 7.040,00
2025117658818/02/2025R$ 4.790,00
2025128786021/02/2025R$ 4.099,10
2025153573010/03/2025R$ 7.040,00
2025153573118/03/2025R$ 4.790,00
2025153925410/04/2025R$ 7.040,00
2025153926215/04/2025R$ 4.790,00
2025154340012/05/2025R$ 7.040,00
2025154340713/05/2025R$ 4.790,00
  Total:R$ 62.879,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202543510/01/20250000001R$ 6.670,00
202543514/01/20250000002R$ 4.790,00
202543510/02/20250000004R$ 7.040,00
202543518/02/20250000003R$ 4.790,00
202543521/02/20250000005R$ 4.099,10
202543510/03/20250000007R$ 7.040,00
202543518/03/20250000006R$ 4.790,00
202543510/04/20250000008R$ 7.040,00
202543515/04/20250000009R$ 4.790,00
202543512/05/20250000010R$ 7.040,00
202543513/05/20250000011R$ 4.790,00
   Total:R$ 62.879,10
Código de verificação: 661550