Nota de Empenho Nº 00397/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040919129/01/2025R$ 2.632,96
2025040919529/01/2025R$ 3.958,19
2025056020325/02/2025R$ 3.060,35
2025056023325/02/2025R$ 3.530,79
2025056264827/03/2025R$ 3.060,35
2025056265027/03/2025R$ 3.530,79
2025056457725/04/2025R$ 3.297,18
2025056459825/04/2025R$ 3.836,73
2025056678828/05/2025R$ 3.297,18
2025056680728/05/2025R$ 3.836,73
2025056861625/06/2025R$ 3.297,18
2025056862125/06/2025R$ 3.836,73
2025057093528/07/2025R$ 3.297,18
2025057095028/07/2025R$ 3.836,73
2025057326027/08/2025R$ 3.165,30
2025057328027/08/2025R$ 3.683,26
2025057570325/09/2025R$ 3.165,30
2025057570725/09/2025R$ 3.683,26
  Total:R$ 62.006,19
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539712/02/20250000001R$ 3.958,19
202539712/02/20250000002R$ 2.632,96
202539714/03/20250000003R$ 3.530,79
202539714/03/20250000004R$ 3.060,35
202539715/04/20250000005R$ 3.060,35
202539715/04/20250000006R$ 3.530,79
202539715/05/20250000007R$ 3.297,18
202539715/05/20250000008R$ 3.836,73
202539712/06/20250000009R$ 3.297,18
202539712/06/20250000010R$ 3.836,73
202539715/08/20250000013R$ 3.297,18
202539715/08/20250000014R$ 3.836,73
202539718/09/20250000015R$ 3.683,26
202539718/09/20250000016R$ 3.165,30
   Total:R$ 48.023,72
Código de verificação: 952796