Nota de Empenho Nº 00391/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040956429/01/2025R$ 4.054,00
2025056054825/02/2025R$ 4.094,00
2025056294327/03/2025R$ 4.076,00
2025056482025/04/2025R$ 4.084,00
2025056494102/05/2025R$ 2,00
2025056707129/05/2025R$ 4.076,00
2025056737930/05/2025R$ 2.060,50
2025056883126/06/2025R$ 4.082,00
  Total:R$ 26.528,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539129/01/20250000001R$ 4.054,00
202539126/02/20250000002R$ 4.094,00
202539127/03/20250000003R$ 4.076,00
202539128/04/20250000004R$ 4.084,00
202539102/05/20250000005R$ 2,00
202539129/05/20250000006R$ 4.076,00
202539130/05/20250000007R$ 2.060,50
202539126/06/20250000008R$ 4.082,00
   Total:R$ 26.528,50
Código de verificação: 421024