Nota de Empenho Nº 00489/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040962624/01/2025R$ 2.897,65
2025056139607/02/2025R$ 2.897,65
2025056174910/03/2025R$ 2.897,65
2025056439202/04/2025R$ 2.897,65
2025056623607/05/2025R$ 2.897,65
2025056889804/06/2025R$ 2.897,65
2025057311105/08/2025R$ 2.897,65
2025057796006/10/2025R$ 2.897,65
  Total:R$ 23.181,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202548924/01/20250000001R$ 2.897,65
202548907/02/20250000002R$ 2.897,65
202548910/03/20250000003R$ 2.897,65
202548924/04/20250000004R$ 2.897,65
202548907/05/20250000005R$ 2.897,65
202548904/06/20250000006R$ 2.897,65
202548905/08/20250000008R$ 2.897,65
202548906/10/20250000010R$ 2.897,65
   Total:R$ 23.181,20
Código de verificação: 276147