Nota de Empenho Nº 00569/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046628803/02/2025R$ 4.468,54
2025056183810/03/2025R$ 3.442,79
2025056340001/04/2025R$ 3.763,57
2025056576702/05/2025R$ 4.020,94
2025056750702/06/2025R$ 4.226,09
  Total:R$ 19.921,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202556903/02/20250466289R$ 53,62
202556925/02/20250000001R$ 4.414,92
202556910/03/20250561839R$ 41,31
202556901/04/20250563401R$ 45,16
202556904/04/20250000002R$ 3.401,48
202556908/04/20250000003R$ 3.718,41
202556902/05/20250565768R$ 48,25
202556902/06/20250567511R$ 50,71
202556903/06/20250000004R$ 3.972,69
202556923/06/20250000005R$ 4.175,38
   Total:R$ 19.921,93
Código de verificação: 735306