Nota de Empenho Nº 00292/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE MEC?NICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC; PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO SERVI?O DA CENTRAL DE LIBRAS, PESSOA COM DEFICI?NCIA, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NIC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0517190	06/02/2025	R$ 160,00
2025	0536054	01/05/2025	R$ 200,00
		Total:	R$ 360,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	292	06/02/2025	0517191	R$ 8,00
2025	292	24/02/2025	0000001	R$ 152,00
2025	292	01/05/2025	0536055	R$ 10,00
2025	292	15/05/2025	0000002	R$ 190,00
			Total:	R$ 360,00

Código de verificação: 338071