Nota de Empenho Nº 00418/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000109825/02/2025R$ 2.437,00
2025000151312/03/2025R$ 2.437,00
2025000286816/04/2025R$ 2.437,00
2025000344007/05/2025R$ 2.437,00
2025000448905/06/2025R$ 2.437,00
2025000561904/07/2025R$ 2.437,00
2025000697907/08/2025R$ 2.437,00
2025000833209/09/2025R$ 2.437,00
2025000938503/10/2025R$ 2.437,00
2025001157326/11/2025R$ 2.437,00
  Total:R$ 24.370,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541825/02/20250001100R$ 268,07
202541812/03/20250000001R$ 2.168,93
202541812/03/20250001516R$ 268,07
202541821/03/20250000002R$ 2.168,93
202541816/04/20250002869R$ 268,07
202541823/04/20250000003R$ 2.168,93
202541807/05/20250003441R$ 268,07
202541815/05/20250000004R$ 2.168,93
202541805/06/20250004490R$ 268,07
202541810/06/20250000005R$ 2.168,93
202541807/08/20250006980R$ 268,07
202541814/08/20250000007R$ 2.168,93
202541809/09/20250008334R$ 268,07
202541811/09/20250000008R$ 2.168,93
202541803/10/20250009386R$ 268,07
202541826/11/20250011575R$ 268,07
   Total:R$ 17.595,14
Código de verificação: 935621