Nota de Empenho Nº 00516/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025120440827/02/2025R$ 1.405,87
2025145208925/03/2025R$ 30.512,91
2025145209125/03/2025R$ 30.512,91
2025153887805/05/2025R$ 30.512,91
2025154352206/06/2025R$ 30.512,91
2025154682603/07/2025R$ 30.512,91
2025155162307/08/2025R$ 30.512,91
2025155537101/09/2025R$ 30.512,91
2025155991903/10/2025R$ 30.512,91
  Total:R$ 245.509,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202551610/03/20250000001R$ 1.405,87
202551625/03/20251452090R$ 1.464,62
202551625/03/20251452092R$ 1.464,62
202551631/03/20250000002R$ 29.048,29
202551604/04/20250000003R$ 29.048,29
202551605/05/20251538879R$ 1.464,62
202551607/05/20250000004R$ 29.048,29
202551606/06/20251543523R$ 1.464,62
202551611/06/20250000005R$ 29.048,29
202551607/08/20251551624R$ 1.464,62
202551608/08/20250000007R$ 29.048,29
202551601/09/20251555372R$ 1.464,62
202551603/09/20250000008R$ 29.048,29
202551603/10/20251559921R$ 1.464,62
202551608/10/20250000009R$ 29.048,29
   Total:R$ 214.996,24
Código de verificação: 993335