Nota de Empenho Nº 00761/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056132312/03/2025R$ 7.455,44
2025056351109/04/2025R$ 7.091,76
2025056549709/05/2025R$ 7.819,12
2025056784910/06/2025R$ 9.455,68
2025056964408/07/2025R$ 9.273,84
2025057215011/08/2025R$ 8.182,80
2025057445409/09/2025R$ 14.910,88
2025057652107/10/2025R$ 3.804,64
2025057652307/10/2025R$ 14.365,36
  Total:R$ 82.359,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202576112/03/20250561324R$ 175,20
202576113/03/20250000001R$ 7.280,24
202576109/04/20250563512R$ 166,66
202576110/04/20250000002R$ 6.925,10
202576109/05/20250000003R$ 7.635,37
202576109/05/20250565500R$ 183,75
202576110/06/20250567850R$ 285,56
202576111/06/20250000004R$ 9.170,12
202576111/08/20250000006R$ 7.925,04
202576111/08/20250572151R$ 257,76
202576109/09/20250000007R$ 14.438,21
202576109/09/20250574456R$ 472,67
202576107/10/20250576522R$ 121,75
202576107/10/20250576524R$ 459,69
202576108/10/20250000008R$ 3.682,89
202576108/10/20250000009R$ 13.905,67
   Total:R$ 73.085,68
Código de verificação: 204399