Nota de Empenho Nº 00763/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056131413/03/2025R$ 18.885,02
2025056365711/04/2025R$ 15.662,04
2025056523206/05/2025R$ 11.168,72
2025056781310/06/2025R$ 16.413,20
2025056962708/07/2025R$ 20.812,26
2025057183407/08/2025R$ 13.680,52
2025057456109/09/2025R$ 17.601,98
2025057647307/10/2025R$ 10.694,32
2025057647507/10/2025R$ 2.762,32
  Total:R$ 127.680,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202576313/03/20250000001R$ 17.714,15
202576313/03/20250561316R$ 1.170,87
202576311/04/20250563658R$ 971,04
202576315/04/20250000002R$ 14.691,00
202576306/05/20250565233R$ 692,46
202576307/05/20250000003R$ 10.476,26
202576310/06/20250567815R$ 1.017,62
202576311/06/20250000004R$ 15.395,58
202576307/08/20250000006R$ 12.832,32
202576307/08/20250571836R$ 848,20
202576309/09/20250574562R$ 1.091,32
202576310/09/20250000007R$ 16.510,66
202576307/10/20250576474R$ 663,05
202576307/10/20250576476R$ 171,27
202576308/10/20250000008R$ 10.031,27
202576308/10/20250000009R$ 2.591,05
   Total:R$ 106.868,12
Código de verificação: 955344