Nota de Empenho Nº 00769/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056138512/03/2025R$ 273,00
2025056361410/04/2025R$ 252,00
2025056554509/05/2025R$ 567,00
2025056795810/06/2025R$ 336,00
2025056979509/07/2025R$ 273,00
2025057209008/08/2025R$ 231,00
2025057462409/09/2025R$ 252,00
2025057654708/10/2025R$ 231,00
  Total:R$ 2.415,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202576912/03/20250561386R$ 16,93
202576914/03/20250000001R$ 256,07
202576910/04/20250563615R$ 15,62
202576911/04/20250000002R$ 236,38
202576909/05/20250565546R$ 35,15
202576913/05/20250000003R$ 531,85
202576910/06/20250567959R$ 20,83
202576912/06/20250000004R$ 315,17
202576908/08/20250572093R$ 11,55
202576908/08/20250572096R$ 2,77
202576911/08/20250000006R$ 216,68
202576909/09/20250574625R$ 15,62
202576911/09/20250000007R$ 236,38
202576908/10/20250576548R$ 14,32
202576909/10/20250000008R$ 216,68
   Total:R$ 2.142,00
Código de verificação: 539860