Nota de Empenho Nº 00771/2025
Histórico do Empenho:	VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS CL?NICOS: CONSULTAS - ATENDIMENTOS - ACOMPANHAMENTOS E TRATAMENTOS, REFERENTE AO SERVI?O DE ASSIST?NCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA,PORTARIA GM N? 3.011 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 E INCREMENTO EM PORTARIA N? 2.141, DE 12 DE JULHO DE 2018 , CONFORME CONTRATO N? 015/2022 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0561477	12/03/2025	R$ 71.234,47
2025	0563652	10/04/2025	R$ 73.007,71
2025	0565654	12/05/2025	R$ 88.908,08
2025	0567868	11/06/2025	R$ 73.019,91
2025	0569941	10/07/2025	R$ 78.597,12
2025	0571913	07/08/2025	R$ 86.621,80
		Total:	R$ 471.389,09

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	771	12/03/2025	0561478	R$ 4.416,53
2025	771	14/03/2025	0000001	R$ 66.817,94
2025	771	10/04/2025	0563653	R$ 4.526,48
2025	771	15/04/2025	0000002	R$ 68.481,23
2025	771	12/05/2025	0000003	R$ 83.395,78
2025	771	12/05/2025	0565655	R$ 5.512,30
2025	771	11/06/2025	0000004	R$ 68.492,67
2025	771	11/06/2025	0567869	R$ 4.527,24
2025	771	07/08/2025	0000006	R$ 81.251,25
2025	771	07/08/2025	0571914	R$ 5.370,55
			Total:	R$ 392.791,97

Código de verificação: 464163