Nota de Empenho Nº 00785/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056136212/03/2025R$ 2.038,70
2025056360009/04/2025R$ 2.093,80
2025056551709/05/2025R$ 3.691,70
2025056797412/06/2025R$ 2.810,10
2025056963708/07/2025R$ 3.581,50
2025057214111/08/2025R$ 3.195,80
2025057469710/09/2025R$ 4.132,50
2025057656808/10/2025R$ 3.416,20
2025057873410/11/2025R$ 5.069,20
  Total:R$ 30.029,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202578512/03/20250561363R$ 101,94
202578514/03/20250000001R$ 1.936,76
202578509/04/20250563601R$ 104,69
202578510/04/20250000002R$ 1.989,11
202578509/05/20250000003R$ 3.507,11
202578509/05/20250565518R$ 184,59
202578512/06/20250000004R$ 2.669,59
202578512/06/20250567975R$ 140,51
202578511/08/20250000006R$ 3.036,01
202578511/08/20250572142R$ 159,79
202578510/09/20250574698R$ 206,63
202578511/09/20250000007R$ 3.925,87
202578508/10/20250576569R$ 170,81
202578509/10/20250000008R$ 3.245,39
202578510/11/20250578735R$ 253,46
202578511/11/20250000009R$ 4.815,74
   Total:R$ 26.448,00
Código de verificação: 969549