Nota de Empenho Nº 00609/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025153989512/05/2025R$ 1.961,10
2025153989712/05/2025R$ 2.469,01
2025153990012/05/2025R$ 3.870,48
2025153990412/05/2025R$ 1.979,80
2025154856315/07/2025R$ 3.250,33
2025154856915/07/2025R$ 2.398,26
2025154857315/07/2025R$ 6.539,95
2025154857415/07/2025R$ 3.629,88
2025154857515/07/2025R$ 3.750,52
2025154857615/07/2025R$ 5.755,44
2025155109104/08/2025R$ 8.043,91
2025155731716/09/2025R$ 24.722,31
2025155734716/09/2025R$ 2.230,65
2025155892629/09/2025R$ 8.525,67
2025155892929/09/2025R$ 5.413,94
2025156171716/10/2025R$ 4.949,37
2025156403605/11/2025R$ 7.347,65
2025156411205/11/2025R$ 3.161,73
  Total:R$ 100.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202560916/05/20250000001R$ 2.469,01
202560916/05/20250000002R$ 1.979,80
202560916/05/20250000003R$ 1.961,10
202560916/05/20250000004R$ 3.870,48
202560908/08/20250000011R$ 8.043,91
202560917/09/20250000012R$ 24.722,31
202560917/09/20250000013R$ 2.230,65
202560903/10/20250000014R$ 8.525,67
202560903/10/20250000015R$ 5.413,94
202560917/10/20250000016R$ 4.949,37
202560906/11/20250000017R$ 3.161,73
202560906/11/20250000018R$ 7.347,65
   Total:R$ 74.675,62
Código de verificação: 784567