Nota de Empenho Nº 00637/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025153952108/05/2025R$ 263,66
2025153952208/05/2025R$ 298,00
2025153952508/05/2025R$ 266,00
2025153952608/05/2025R$ 521,50
2025154132322/05/2025R$ 2.449,05
2025154398012/06/2025R$ 820,90
2025154398312/06/2025R$ 302,42
2025154479420/06/2025R$ 2.140,77
2025154650902/07/2025R$ 311,83
  Total:R$ 7.374,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202563709/05/20250000001R$ 298,00
202563709/05/20250000002R$ 266,00
202563709/05/20250000003R$ 521,50
202563709/05/20250000004R$ 263,66
202563730/05/20250000005R$ 2.449,05
202563725/06/20250000006R$ 2.140,77
202563725/06/20250000007R$ 820,90
202563725/06/20250000008R$ 302,42
   Total:R$ 7.062,30
Código de verificação: 451440