Nota de Empenho Nº 00639/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025139705614/03/2025R$ 2.853,57
2025142436419/03/2025R$ 3.574,82
2025153716722/04/2025R$ 3.510,56
2025154026214/05/2025R$ 2.080,60
2025154475920/06/2025R$ 891,04
2025154476420/06/2025R$ 2.089,41
  Total:R$ 15.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202563914/03/20250000001R$ 2.846,72
202563914/03/20251397057R$ 6,85
202563919/03/20251424365R$ 8,58
202563924/03/20250000002R$ 3.566,24
202563922/04/20251537168R$ 8,43
202563930/04/20250000003R$ 3.502,13
202563914/05/20251540263R$ 4,99
202563919/05/20250000004R$ 2.075,61
202563920/06/20250000005R$ 888,90
202563920/06/20250000006R$ 2.089,41
202563920/06/20251544760R$ 2,14
   Total:R$ 15.000,00
Código de verificação: 637144