Nota de Empenho Nº 00813/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056217721/03/2025R$ 402.855,62
2025056355809/04/2025R$ 402.855,62
2025056546409/05/2025R$ 402.855,62
2025056779610/06/2025R$ 402.855,62
2025056963908/07/2025R$ 402.855,62
  Total:R$ 2.014.278,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202581321/03/20250000001R$ 402.855,62
202581310/04/20250000002R$ 402.855,62
202581309/05/20250000003R$ 402.855,62
202581311/06/20250000004R$ 402.855,62
   Total:R$ 1.611.422,48
Código de verificação: 115017