Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000005920/01/2025R$ 22.761,49
2025000018319/02/2025R$ 22.761,49
2025000032718/03/2025R$ 27.928,53
2025000048315/04/2025R$ 27.685,41
2025000063520/05/2025R$ 21.167,83
  Total:R$ 122.304,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025320/01/20250000003R$ 16.373,98
2025320/01/20250000060R$ 6.387,51
2025319/02/20250000185R$ 6.315,69
2025320/02/20250000004R$ 16.445,80
2025318/03/20250000328R$ 7.937,17
2025320/03/20250000005R$ 19.991,36
2025315/04/20250000484R$ 7.889,84
2025316/04/20250000007R$ 19.795,57
2025320/05/20250000008R$ 14.984,77
2025320/05/20250000636R$ 6.183,06
   Total:R$ 122.304,75
Código de verificação: 381414