Nota de Empenho Nº 00077/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE MAR?O DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000417
31/03/2025
R$ 613,58
Total:
R$ 613,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
77
31/03/2025
0000418
R$ 7,36
2025
77
01/04/2025
0000001
R$ 606,22
Total:
R$ 613,58
Código de verificação:
415205