Nota de Empenho Nº 00109/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CUPOM FISCAL) REFERENTE A VIAGEM COM OS VEREADORES MARCOS FERREIRA DA SILVA E MARIA HELENA NOGUEIRA DE BRITO, DIONATAN MACIEL DA SILVA E MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, DE SUA IDA A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COM O PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE RECEIFE-PE NO DIA 14 DE MAIO DE 2025. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXOS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000620
15/05/2025
R$ 271,06
Total:
R$ 271,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
109
15/05/2025
0000001
R$ 271,06
Total:
R$ 271,06
Código de verificação:
158838