Nota de Empenho Nº 00011/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS OFICINAS DO SCFV, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0112570
02/01/2025
R$ 9.650,25
Total:
R$ 9.650,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
11
02/01/2025
0112571
R$ 115,80
2025
11
01/04/2025
0143479
R$ 115,80
Total:
R$ 231,60
Código de verificação:
915416