Nota de Empenho Nº 00040/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025025429111/02/2025R$ 9.605,70
2025029365518/03/2025R$ 4.270,00
2025029378724/03/2025R$ 4.270,00
  Total:R$ 18.145,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254011/02/20250254292R$ 115,27
20254017/02/20250000001R$ 9.490,43
20254018/03/20250293656R$ 51,24
20254024/03/20250000002R$ 4.218,76
20254024/03/20250293788R$ 51,24
20254004/04/20250000003R$ 4.218,76
   Total:R$ 18.145,70
Código de verificação: 879810