Nota de Empenho Nº 00071/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025024101027/01/2025R$ 5.689,39
2025024101127/01/2025R$ 6.526,07
2025025447125/02/2025R$ 6.575,92
2025025447225/02/2025R$ 7.542,97
2025029381925/03/2025R$ 6.386,85
2025029382025/03/2025R$ 7.326,10
2025029492225/04/2025R$ 6.090,28
2025029492325/04/2025R$ 6.985,91
2025029567626/05/2025R$ 6.121,37
2025029647118/06/2025R$ 6.133,98
2025029775525/07/2025R$ 6.152,53
2025029856525/08/2025R$ 6.209,90
2025029963325/09/2025R$ 6.210,75
2025030059824/10/2025R$ 6.189,84
  Total:R$ 90.141,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257110/02/20250000001R$ 6.526,07
20257110/02/20250000002R$ 5.689,39
20257110/03/20250000003R$ 7.542,97
20257110/03/20250000004R$ 6.575,92
20257110/04/20250000005R$ 6.386,85
20257110/04/20250000006R$ 7.326,10
20257109/05/20250000007R$ 6.090,28
20257109/05/20250000008R$ 6.985,91
20257110/06/20250000009R$ 6.121,37
20257110/07/20250000010R$ 6.133,98
20257108/08/20250000011R$ 6.152,53
20257110/09/20250000012R$ 6.209,90
20257110/10/20250000013R$ 6.210,75
   Total:R$ 83.952,02
Código de verificação: 996424